科研项目经费报销流程

一、打开OA系统，进入“财务审批”，点击“支付报销凭证”，填写支付报销单。

二、填写支付报销单时注意：

1.报销项目选择“科、教研、讲座、学科竞赛经费”。

2.在摘要内不能笼统的只写“XX项目科研经费”，需分别写明科研经费明细（摘要部分可增加行数），如“XX项目调研费”、“XX项目资料费”、“XX项目出版费”等等，须将报销的总费用划分到上述明细内，未写明经费明细的不予同意报销。

3.系统内显示的报销金额不能超过实际报销额度，发票的金额可以≥报销金额。

4.将清晰的票具图片上传到系统内，票具名目与费用明细相匹配。

5.备注说明内写明项目名称、编号及启动经费或结题经费等项目信息。

三、所有流程走完后须将报销单打印一份交科研处415办公室。